Acessibilidade
| Número de Pagamento | DEBITO AUTOM |
| Modalidade | 039 - Pregão Presencial - 8.666 |
| Número Liquidação | 008265 |
| Data Pagamento | 18/12/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 18/12/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | 23º PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3872-1315/3292/2313/2363/2600/5774/5895/6882/7105/3812-1028/1315/3882-2333/0016-111568/0770-31658 |
| Valor Pago | 439,63 |
| Dotacao | 010801.0618100042.006 3390390000 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Documento Fiscal | 0039/25 SEGURANÇA |
© Todos os direitos reservados.