Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 DEBITO AUTOM 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/07/2025 33.050.196/0001-88 1.069,06 Empenhado 0027/25 ADM
2 0 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/07/2025 33.050.196/0001-88 12,71 Empenhado 0027/25 ADM
3 ASPM 002475/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 204,00 Despesa Extra
4 ASPM 002492/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 340,00 Despesa Extra
5 ASPM 002509/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 34,00 Despesa Extra
6 ASPM 002523/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 68,00 Despesa Extra
7 ASPM 002544/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 493,00 Despesa Extra
8 ASPM 002559/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 102,00 Despesa Extra
9 ASPM 002573/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 170,00 Despesa Extra
10 ASPM 002592/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 187,00 Despesa Extra
11 ASPM 002609/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 34,00 Despesa Extra
12 ASPM 002450/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 17,00 Despesa Extra
13 ASPM 002443/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 17,00 Despesa Extra
14 ASPM 002427/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 17,00 Despesa Extra
15 ASPM 002420/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 255,00 Despesa Extra
16 ASPM 002387/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 85,00 Despesa Extra
17 ASPM 002616/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 153,00 Despesa Extra
18 ASPM 002354/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 51,00 Despesa Extra
19 ASPM 002343/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 17,00 Despesa Extra
20 ASPM 002325/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 17,00 Despesa Extra
21 ASPM 002315/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 17,00 Despesa Extra
22 ASPM 002377/2025 11/07/2025 ***.***.***-** 102,00 Despesa Extra
23 ALUGUEL 000151/2025 HERMES ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 11/07/2025 02.128.695/0001-17 3.780,87 Empenhado 151/2025
24 0 002441/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025 00.331.788/0016-03 53,79 Empenhado 106333
25 FATURA 002441/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025 00.331.788/0016-03 1.066,92 Empenhado 106333
26 FATURA 002441/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025 00.331.788/0016-03 5.248,34 Empenhado 106332
27 FATURA 002441/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025 00.331.788/0016-03 603,76 Empenhado 106330
28 0 002441/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025 00.331.788/0016-03 264,62 Empenhado 106332
29 0 002441/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025 00.331.788/0016-03 30,44 Empenhado 106330
30 FATURA 002441/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025 00.331.788/0016-03 1.804,55 Empenhado 106329

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Atualizado até 11/07/2025