Acessibilidade
| Número de Pagamento | DEP. BB |
| Modalidade | 044 - Pregão Eletrônico - 14.133 |
| Número Liquidação | 004904 |
| Data Pagamento | 27/08/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº329589 |
| Valor Pago | 1.284,40 |
| Dotacao | 011004.1030500072.082 3390300000 |
| Credor | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ Credor | 05.847.630/0001-10 |
| Documento Fiscal | 329589 |
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