Número Empenho | 001061/2024 |
Modalidade | 043 - Pregão Eletrônico - 8.666 |
Número Liquidação | 003095 |
Data | 23/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 16/05/2024 00:00:00 |
Valor | 704,00 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 010701.0412200022.054 3390300000 |
Credor | SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
CNPJ Credor | 17.533.828/0001-08 |
Documento Fiscal | 001071 |