Acessibilidade
| Número Empenho | 001540/2025 |
| Modalidade | 044 - Pregão Eletrônico - 14.133 |
| Número Liquidação | 004233 |
| Data | 27/06/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 07/07/2025 00:00:00 |
| Valor | 60.731,12 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 010902.1236100051.008 4490510000 |
| Credor | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
| CNPJ Credor | 08.183.516/0001-20 |
| Documento Fiscal | 011194 |
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