Acessibilidade
| Número Empenho | 001921/2025 |
| Modalidade | 044 - Pregão Eletrônico - 14.133 |
| Número Liquidação | 002944 |
| Data | 06/05/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 12/05/2025 00:00:00 |
| Valor | 974,61 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 011002.1030100072.019 3390300000 |
| Credor | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ Credor | 05.847.630/0001-10 |
| Documento Fiscal | 314696 |
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