Acessibilidade
| Número Empenho | 001926/2025 |
| Modalidade | 044 - Pregão Eletrônico - 14.133 |
| Número Liquidação | 002898 |
| Data | 06/05/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 06/05/2025 00:00:00 |
| Valor | 249,00 |
| Pago | 249,00 |
| Dotacao | 011002.1030100072.019 3390300000 |
| Credor | PORTAL LTDA |
| CNPJ Credor | 05.005.873/0001-00 |
| Documento Fiscal | 168100 |
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