Número Empenho | 002478/2024 |
Modalidade | 043 - Pregão Eletrônico - 8.666 |
Número Liquidação | 005679 |
Data | 25/07/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 01/08/2024 00:00:00 |
Valor | 60.887,06 |
Pago | 60.887,06 |
Dotacao | 010902.1236100052.067 3390390000 |
Credor | TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS LTDA |
CNPJ Credor | 20.297.709/0001-08 |
Documento Fiscal | 000937 |