Acessibilidade
| Número Empenho | 002480/2024 |
| Modalidade | 043 - Pregão Eletrônico - 8.666 |
| Número Liquidação | 005679 |
| Data | 25/07/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/08/2024 00:00:00 |
| Valor | 175.015,44 |
| Pago | 175.015,44 |
| Dotacao | 010902.1236100052.067 3390390000 |
| Credor | TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS LTDA |
| CNPJ Credor | 20.297.709/0001-08 |
| Documento Fiscal | 000937 |
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