Número 002417
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 26/04/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONARIOS - MAIO/2024 - 000211
Dotacao 010201.0206100022.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 1.706,19
Original 1.706,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.706,19 (ver detalhes)
Pago 1.706,19 (ver detalhes)