Número 002413
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 26/04/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONARIOS - ABRIL/2024 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 3.996,64
Original 3.996,64
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.996,64 (ver detalhes)
Pago 3.996,64 (ver detalhes)