Número 001940
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 27/03/2024 00:00:00
Historico VENCIMENTOS MARÇO/2024 - 000226
Dotacao 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190117500
Valor 8.183,44
Original 8.183,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.183,44 (ver detalhes)
Pago 8.183,44 (ver detalhes)