Número 001248
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 27/02/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 3.368,86
Original 3.368,86
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.368,86 (ver detalhes)
Pago 3.368,86 (ver detalhes)