Número | 006180 |
Credor | 44.730.331/0001-52 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 052 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/10/2023 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS OUTUBRO/2023 - 000219 |
Dotacao | 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000 |
Subelemento | 3190110900 |
Valor | 131,66 |
Original | 131,66 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 131,66 (ver detalhes) |
Pago | 131,66 (ver detalhes) |