Acessibilidade
| Número | 006179 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/10/2023 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS OUTUBRO/2023 - 000214 |
| Dotacao | 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190110100 |
| Valor | 22.497,67 |
| Original | 22.497,67 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 22.497,67 (ver detalhes) |
| Pago | 22.497,67 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.