Número 000656
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 31/01/2023 00:00:00
Historico VENCIMENTOS JANEIRO/2023 - 000211
Dotacao 010201.0206100022.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114300
Valor 11.804,74
Original 11.804,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.804,74 (ver detalhes)
Pago 11.804,74 (ver detalhes)