Acessibilidade
| Número | 005658 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/11/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REFERENTE NOVEMBRO/2025 - 000219 |
| Dotacao | 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190110100 |
| Valor | 38.988,54 |
| Original | 38.988,54 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 38.988,54 (ver detalhes) |
| Pago | 38.988,54 (ver detalhes) |
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