Acessibilidade
| Número | 005609 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/10/2024 00:00:00 |
| Historico | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - 000226 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190114200 |
| Valor | 5.123,81 |
| Original | 5.123,81 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.123,81 (ver detalhes) |
| Pago | 5.123,81 (ver detalhes) |
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