Acessibilidade
| Número | 005499 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/11/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS SERVIDORES COMPETENCIA 12/2025 - 000211 |
| Dotacao | 010201.0206100022.002 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190110100 |
| Valor | 3.153,87 |
| Original | 3.153,87 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.153,87 (ver detalhes) |
| Pago | 3.153,87 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.