Acessibilidade
| Número | 002617 |
| Credor | 00.360.305/1191-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/05/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS- COMPETENCIA 05/2026 - 000226 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3190130000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190130100 |
| Valor | 7.149,99 |
| Original | 7.149,99 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.149,99 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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