Acessibilidade
| Número de Pagamento | 50.601 |
| Modalidade | 004 - Dispensa por Justificativa - 14.133 |
| Número Liquidação | 002870 |
| Data Pagamento | 06/05/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 06/05/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | 30º PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 636/2025 - REPASSE DE FÉRIAS |
| Valor Pago | 44.276,17 |
| Dotacao | 011001.1012200072.080 3372390000 |
| Credor | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROP |
| CNPJ Credor | 19.947.645/0001-64 |
| Documento Fiscal | 385/2025 |
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