Número Empenho | 002325/2023 |
Modalidade | 043 - Pregão Eletrônico - 8.666 |
Número Liquidação | 003184 |
Data | 26/05/2023 00:00:00 |
Data Vencimento | 02/06/2023 00:00:00 |
Valor | 2.135,89 |
Pago | 2.135,89 |
Dotacao | 010201.0206100022.002 3390300000 |
Credor | SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
CNPJ Credor | 17.533.828/0001-08 |
Documento Fiscal | 000681 |