Acessibilidade
| Número Empenho | 000140/2023 |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000638 |
| Data | 03/02/2023 00:00:00 |
| Data Vencimento | 17/02/2023 00:00:00 |
| Valor | 43.150,28 |
| Pago | 43.150,28 |
| Dotacao | 010501.2884300020.003 4690710000 |
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A |
| CNPJ Credor | 00.000.000/2511-94 |
| Documento Fiscal | 00140/2023 |
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